马山县人民法院 2018年部门预算

发布时间:2018-03-14 15:47  来源:马山县人民法院 【字体:    

   

 

第一部分:马山县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县人民法院2018年部门预算报表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分:马山县人民法院2018年度部门预算情况说明

一、 2018年度财政拨款收支总表总体情况

二、2018年度一般公共预算支出预算情况

三、2018年度一般公共预算基本支出表预算情况

四、2018年度政府性基金支出预算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、2018年度部门收支总表预算情况说明

七、2018年度部门收入总表预算情况说明

八、2018年度部门支出总表预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第一部分:马山县人民法院概况

一、主要职能

根据马办发[200218号文件,我院主要职责为:

1)依法审判法律规定由马山县人民法院管辖和根据南宁市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2)审理上级人民法院指令再审的案件,审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

3)审理由马山县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4)依法履行司法执行权和司法决定权。

5)审判南宁市中级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

6)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验,对相关的法律法规草案提出司法建议。

7)对本级人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助地方党委考察协管干部人选和抓好领导班子的建设;协助主管部门管理本院的机构编制工作。

8)领导本院督察工作。

9)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律,参与社会治安综合治理,促进社会主义民主与法制建设。

10)管理本院的司法行政事务及有关经费和物资装备;开展 岗位目标管理责任制及规范化管理;开展调查研究,总结交流经验,加强信息统计,推进各项改革措施,促进法院“双文明”的建设。

11)领导并组织法院司法警察开展技能训练、值勤、组织工作。

12)承办其他应由马山县人民法院负责办理的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马山县人民法院部门预算包括:院本级预算、离退休干部院预算。马山县人民法院2018年部门预算编制范围没有二级预算单位.

第二部分:马山县人民法院 2018年部门预算报(详见附件)

第三部分:马山县人民法院2017年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算1713.63万元,同比2017年财政拨款收支总预算1262.49万元增加451.14万元,增长35.73%;增长原因一是司法体制改革预发绩效增资部分及司法警察值勤补贴、加班补贴增资部分,二是提前下达2018年中央政法转移支付资金办案业务装备经费401.00万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1713.63万元,同比增加451.14万元,增长35.73%;政府性基金预算拨款收入0元,同比持平;其他收入0元,同比持平;上年结转0万元,同比持平。

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

2018年部门支出总体预算1713.63万元,基本支出1232.64万元,占支出总预算的71.93%,同比2017年预算1140.49万元增加92.15万元,增长8.08%;项目支出481万元,占支出总预算9.66%,同比2017年预算122万元增加359万元,增长294.26%

12018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:(1)一般公共安全支出1477.12万元,占支出总预算86.20%,同比2017年预算1102.59万元增加374.53万元,增长33.97%;其原因一是司法体制改革预发绩效增资部分及司法警察值勤补贴、加班补贴增资部分,二是2018年中央政法转移支付资金办案业务装备经费增加300.00万元。(2)社会保障和就业支出143.52万元,占支出总预算8.37%,同比2017年预算99.53万元增加43.99万元,增长44.2%;其原因是社会保障和就业支出经费增加。(3)医疗卫生与计划生育支出50.07万元,占支出总预算2.92%,同比增加50.07万元,同比增长100%;其原因是医疗卫生与计划生育支出经费增加。(4)住房和保障支出42.92万元,占支出总预算2.50%,同比2017年预算60.37万元减少17.45万元,下降28.90%;其原因是医疗卫生与计划生育支出经费单独列支

22018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算,其中:(1)基本支出1232.64万元,占支出总预算71.93%,同比2017年预算1140.49万元增加92.15万元,增加8.08%;其原因一是司法体制改革预发绩效增资部分及司法警察值勤补贴、加班补贴增资部分,二是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出两项经费增加。(2)项目支出481.00万元,占支出总预算9.66%,同比2017年预算122.00万元增加359.00万元,增长294.26%。项目支出增加原因主要是2018年中央政法转移支付资金办案业务装备经费同比2017年增加300.00万元。

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算1713.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1713.63万元,同比增加451.14万元,增长35.73%;政府性基金预算拨款收入0元,同比持平;其他收入0元,同比持平;上年结转0万元,同比持平。

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

2018年部门财政拨款支出预算1713.63万元,其中:一般公共预算支出预算1713.63万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出情况如下:(一)一般公共预算支出-公共安全支出预算数1477.12万元,主要用于(1)法院行政运行-案件审判及案件执行经费等996.12万元,(2)法院机关服务-审判综合楼及法警值勤楼物业管理费30万元,(3)其他法院支出-办案业务装备购置经费451万元;(二)一般公共预算支出-社会保障和就业支出143.52万元,主要用于(1)归口管理的行政单位离退休-退休人员改革后加发补助0.45万元,(2)行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.07万元。(三)一般公共预算支出-医疗卫生与计划生育支出50.07万元,主要用于行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。(四)一般公共预算支出-住房保障支出42.92万元,主要用于住房改革支出-住房公积金。

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算合计数为47.20万元,同比2017持平。其原因主要是本单位按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,根据中央《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》、《广西壮族自治区公务用车制度改革总体方案》、《南宁市公务用车制度改革工作方案》、《马山县公务用车制度改革实施方案》等相关精神,认真落实三公经费、公车改革和会议费管理的相关制度规定,严格控制开支范围及标准,降低三公经费支出,切实加大三公经费管理力度。其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算42.00万元;公务接待费支出预算5.20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增加0万元,与上年持平。全年使用财政款安排马山县人民法院0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,本项开支为0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出42.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆,同比持平,其原因是公车改革后严格控制购置新的办案车辆。

2018年,马山县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,公务用车运行支出42.00万元,平均每辆2.8万元。主要用于案件审判、案件执行、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等,2018年度预算安排5.2万元,同比持平。主要用途是办案、开庭误餐费以及反映单位按规定开支的各类公务接待支出等,持平原因是按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,根据中央、自治区、县政府等相关精神,认真落实三公经费管理的相关制度规定,严格控制开支范围及标准,降低三公经费支出,切实加大三公经费管理力度。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出1477.12万元,同比2017年预算1102.59万元增加374.53万元,增长33.97%。主要原因是:1)司法体制改革预发绩效增资部分及司法警察值勤补贴、加班补贴增资部分,(22018年中央政法转移支付资金办案业务装备经费同比2017年增加300.00万元

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购预算支出总额780.00万元,其中:政府采购货物预算-中央政法转移支付资金办案业务装备经费401.0万元、政府采购工程支出-执行指挥中心建设349.00万元、政府采购服务支出-审判综合楼及法警值勤楼物业服务费30.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201811日,本部门共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套),2018年本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备0辆(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年纳入绩效目标管理的项目1个,即政府采购服务支出-审判综合楼及法警值勤楼物业服务费,涉及一般公共预算当年财政拨款30.00万元,占总预算数的3.85%

(五)财政转移支付安排说明

根据桂财政法(201749号《关于提前下达2018年公检法转移支付资金》文件通知,本院2018年中央政法转移支付资金办案业务装备费为401.00万元,主要用于购置办案业务装备及办案办公设备支出。

(六)专业性较强的名词解释

一、财政拨款收入:指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。